| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 12.946,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 12.946,68 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/22311; 001/22310; 001/22309; 001/22312; | 12.946,68 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2021 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 12.946,68 | ||
| TOTAL | 12.946,68 | 12.946,68 | 12.946,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
