| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA |
| Número do empenho: | 4081 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LARVICIDA BIOLÓGICO B.T.I.(BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENSIS OJETO P/COMBATER INSETOS (MOSQUITO) CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LARVICIDA BIOLÓGICO B.T.I.(BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENSIS OJETO P/COMBATER INSETOS (MOSQUITO) CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.996,00 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Recibo Nº 000108994; | 2.996,00 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento de Empenho 4081/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.996,00 | ||
| TOTAL | 2.996,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
