| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 4094 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IYO-5513 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IYO-5513 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO | 135,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037544847; | 135,00 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 4094/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
