| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 4095 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, BUCHA BANDEIJA, PICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO | 561,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, BUCHA BANDEIJA, PICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO | 561,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037547055; | 561,00 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 4095/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 561,00 | ||
| TOTAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
