| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
| Número do empenho: | 4098 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PARTE ELETRICA REALIZADOS NOS BANHEIROS EM CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PARTE ELETRICA REALIZADOS NOS BANHEIROS EM CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 760,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/005; | 760,00 | ||
| 19/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2021 MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
