| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GALILEU FOTOS DEISY MORLIN GERRA |
| Número do empenho: | 4107 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GALERIA DE PREFEITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 QUADROS COM FOTOS PARA GALERIA DE PREFEITOS E VICES, QUE SERÃO COLOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 QUADROS COM FOTOS PARA GALERIA DE PREFEITOS E VICES, QUE SERÃO COLOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 980,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/135; | 980,00 | ||
| 19/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2021 GALILEU FOTOS DEISY MORLIN GERRA - 4971 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
