| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFESÇÃO DE PAPAI NOEIS PARA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 449,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFESÇÃO DE PAPAI NOEIS PARA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 449,20 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2162; | 449,20 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2021 SIRLEI TECIDOS - 436 | 449,20 | ||
| TOTAL | 449,20 | 449,20 | 449,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
