| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4113 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO NA RE- VISÃO MANUTENÇÃO DE 30.000 KM NO VEICULO SPIN / SPIN 1.8L AT ACT7 PLACAS JAV2C64 DE USO DO CEN- TRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO | 1.301,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO NA RE- VISÃO MANUTENÇÃO DE 30.000 KM NO VEICULO SPIN / SPIN 1.8L AT ACT7 PLACAS JAV2C64 DE USO DO CEN- TRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO | 1.301,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 8613; | 1.301,00 | ||
| 26/11/2021 | Pagamento de Empenho 4113/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.301,00 | ||
| TOTAL | 1.301,00 | 1.301,00 | 1.301,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
