| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA BOM JESUS - M. A. ALMEIDA |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 UNID.PALANQUE 6MT 16 A 17 (POSTE), P/ REDES D'GUA NO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 UNID.PALANQUE 6MT 16 A 17 (POSTE), P/ REDES D'GUA NO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 294,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 012/000001652; | 294,00 | ||
| 19/11/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2021 AGROPECUÁRIA BOM JESUS - M. A. Almeida - 1608 | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
