| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 4118 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE TRANSFORMADORES PARA IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, EDUCAÇÃO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE TRANSFORMADORES PARA IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, EDUCAÇÃO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 990,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000018345; | 990,00 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2021 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
