| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALDAIR JOSE MILLER DE SOUSA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4123 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE SANITÁRIA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE SANITÁRIA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 2.500,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/002; | 2.500,00 | ||
| 22/11/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 ALDAIR JOSE MILLER DE SOUSA DA SILVA - 4932 | 1.500,00 | ||
| 24/12/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 ALDAIR JOSE MILLER DE SOUSA DA SILVA - 4932 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
