| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUN |
| Número do empenho: | 4127 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias Servidores | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE EM DECORRENCIA DE VIAGEM JUNTAMENTE COM O VICE PREFEITO A POA DIA 22 E 23/11/2021 A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 482,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE EM DECORRENCIA DE VIAGEM JUNTAMENTE COM O VICE PREFEITO A POA DIA 22 E 23/11/2021 A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 482,16 | ||
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE EM DECORRENCIA DE VIAGEM JUNTAMENTE COM O VICE PREFEITO A POA DIA 22 E 23/11/2021 A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 482,16 | ||
| 22/11/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2021 ELCIDES JOSE BRUN - 1623 | 482,16 | ||
| TOTAL | 482,16 | 482,16 | 482,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
