| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 4147 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE PHILIPS E 02 TE LUZ 2 PINOS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 18,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE PHILIPS E 02 TE LUZ 2 PINOS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 18,70 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/829; | 18,70 | ||
| 23/11/2021 | Pagamento de Empenho 4147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,70 | ||
| TOTAL | 18,70 | 18,70 | 18,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
