| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO TAKÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4153 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10 NO VEÍCULO AMAROK DO GABINETE PLACA IXP1I51, QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO A BRASILIA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10 NO VEÍCULO AMAROK DO GABINETE PLACA IXP1I51, QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO A BRASILIA. | 300,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº sat/566084; | 300,00 | ||
| 23/11/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4153/2021 AUTO POSTO TAKÃO LTDA - 4974 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
