| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 4158 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID.DE PORTO ALEGRE DIA 23.11.21 POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR O SR. VICE PREF. MUNIC. TRATAR ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 344,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID.DE PORTO ALEGRE DIA 23.11.21 POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR O SR. VICE PREF. MUNIC. TRATAR ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 344,40 | ||
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID.DE PORTO ALEGRE DIA 23.11.21 POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR O SR. VICE PREF. MUNIC. TRATAR ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 344,40 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2021 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 | 344,40 | ||
| TOTAL | 344,40 | 344,40 | 344,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
