| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARMINATTI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| Número do empenho: | 4161 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE BRINQUEDOS P/ CRIANÇAS DO MUNIC. EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDA- DES NATALINA 2021. PROJETOS DESEN- VOLVIDOS PELA ASSIS. SOCIAL. CFE AUTORIZAÇÃO. | 3.390,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE BRINQUEDOS P/ CRIANÇAS DO MUNIC. EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDA- DES NATALINA 2021. PROJETOS DESEN- VOLVIDOS PELA ASSIS. SOCIAL. CFE AUTORIZAÇÃO. | 3.390,01 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/232180; | 3.390,01 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2021 CARMINATTI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - 4799 | 3.390,01 | ||
| TOTAL | 3.390,01 | 3.390,01 | 3.390,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
