| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 20/2021. | 327,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 20/2021. | 327,03 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000039; | 327,03 | ||
| 26/11/2021 | Pagamento de Empenho 4162/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 327,03 | ||
| TOTAL | 327,03 | 327,03 | 327,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
