| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 4177 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100AP PARA O VEICULO/CAMINHÃO PLACAS IVS-4266 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100AP PARA O VEICULO/CAMINHÃO PLACAS IVS-4266 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 599,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000070262; | 599,00 | ||
| 01/12/2021 | Pagamento de Empenho 4177/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 599,00 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
