| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINEZ FORESTI SUZANO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4179 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS GINECOLÓGICOS E ECOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS GINECOLÓGICOS E ECOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.520,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/194; | 2.520,00 | ||
| 26/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2021 MARINEZ FORESTI SUZANO & CIA LTDA - 2703 | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
