| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CUBA, VALVULA, TUBO, ENGATE, TORNEIRA PARA OS BANEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.619,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CUBA, VALVULA, TUBO, ENGATE, TORNEIRA PARA OS BANEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.619,80 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000018391; | 1.619,80 | ||
| 01/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2021 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 1.619,80 | ||
| TOTAL | 1.619,80 | 1.619,80 | 1.619,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
