| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEBORA VIEIRA DICKEL |
| Número do empenho: | 4198 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO LINHA BRIZOLA, SENDO 01 COONTACTORA 40, 01 COMANDO A DISTÃNCIA E 01 CHAVE LIGA TRÊS POSIÇÕES. | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO LINHA BRIZOLA, SENDO 01 COONTACTORA 40, 01 COMANDO A DISTÃNCIA E 01 CHAVE LIGA TRÊS POSIÇÕES. | 710,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037612254; | 710,00 | ||
| 29/11/2021 | Pagamento de Empenho 4198/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
