| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LICITAÇÃO NA MODAD. TP Nº 09/ 2019. | 2.159,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LICITAÇÃO NA MODAD. TP Nº 09/ 2019. | 2.159,82 | ||
| 04/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000000689; | 2.159,82 | ||
| 13/01/2021 | Pagamento de Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.159,82 | ||
| TOTAL | 2.159,82 | 2.159,82 | 2.159,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
