| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
| Número do empenho: | 4202 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção Rede de Abastecimento de água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RELE, PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BRIZOLA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 441,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RELE, PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BRIZOLA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 441,25 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000606; | 441,25 | ||
| 01/12/2021 | Pagamento de Empenho 4202/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 441,25 | ||
| TOTAL | 441,25 | 441,25 | 441,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
