| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS TERRAPLENAGEM PAVIMETACAO ASFALTICA |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRA BRITA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 21,11 T DE PEDRA BRITA Nº01 P/ SER UTILIZADA EM GALERIA DA AVE- NIDA BRASIL PONTE GUAVIROVA, CFE AUTORIZAÇÃO. | 865,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 21,11 T DE PEDRA BRITA Nº01 P/ SER UTILIZADA EM GALERIA DA AVE- NIDA BRASIL PONTE GUAVIROVA, CFE AUTORIZAÇÃO. | 865,51 | ||
| 02/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/076060; | 865,51 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2021 CONSTRUBRAS TERRAPLENAGEM PAVIMETACAO ASFALTICA - 3524 | 865,51 | ||
| TOTAL | 865,51 | 865,51 | 865,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
