| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS TERRAPLENAGEM PAVIMETACAO ASFALTICA |
| Número do empenho: | 4215 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.51.00.00.00 - DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF ESTIMA- TIVA DE EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEDRAS RACHÃO P/ UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF ESTIMA- TIVA DE EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEDRAS RACHÃO P/ UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.000,00 | ||
| 02/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/076061; | 586,72 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CONSTRUBRAS TERRAPLENAGEM PAVIMETACAO ASFALTICA - 3524 | 586,72 | ||
| 15/12/2021 | Estorno devido despesa não realizada. | -1.413,28 | ||
| TOTAL | 586,72 | 586,72 | 586,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
