| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIS SIGNORI |
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 38 MT DE MURO NA AVENIDA EM FRENTE AO PARQUE DE MAQUINAS, NO MUNICIPIO. | 4.902,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 38 MT DE MURO NA AVENIDA EM FRENTE AO PARQUE DE MAQUINAS, NO MUNICIPIO. | 4.902,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037787561; | 4.902,00 | ||
| 30/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858533 PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2021 LUIS SIGNORI - 390 | 4.902,00 | ||
| TOTAL | 4.902,00 | 4.902,00 | 4.902,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
