| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PITTOL IND E COM DE CALÇADOS CAMPOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 427 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 31 PARES DE BOTINAS, COM ELÁSTICO, ESTOFADAS, BIQUEIRA DE PVC, BIDENSIDADE. PARA UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO E SEGURANDO DO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA. | 1.486,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 31 PARES DE BOTINAS, COM ELÁSTICO, ESTOFADAS, BIQUEIRA DE PVC, BIDENSIDADE. PARA UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO E SEGURANDO DO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA. | 1.486,50 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/010302; | 1.486,50 | ||
| 23/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2021 PITTOL IND E COM DE CALÇADOS CAMPOS LTDA ME - 4573 | 1.486,50 | ||
| TOTAL | 1.486,50 | 1.486,50 | 1.486,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
