Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 02 2021 |
15.411,15 |
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| 26/01/2021 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores municipais com gozo ferias 01/02/2021 a 01/03/2021 |
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15.411,15 |
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| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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506,43 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PENSAO JUDICIAL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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643,74 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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751,70 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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881,64 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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2.055,24 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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2.754,52 |
| 05/02/2021 |
Pagamento de Empenho 431/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.817,88 |
| TOTAL |
15.411,15 |
15.411,15 |
15.411,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
