| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
| Número do empenho: | 4352 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE FRANQUIA/SEGURO DE FAROL E RETROVISOR DO VEICULO PLACAS IYA-5513 DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO/GABINETE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE FRANQUIA/SEGURO DE FAROL E RETROVISOR DO VEICULO PLACAS IYA-5513 DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO/GABINETE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 210,00 | ||
| 17/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/20200039; | 210,00 | ||
| 02/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4352/2021 JOLAR PONCIO EIRELI - 4732 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
