Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 02 2021 |
8.436,80 |
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| 26/01/2021 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores municipais com gozo ferias 01/02/2021 a 01/03/2021 |
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8.436,80 |
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| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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6,89 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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169,21 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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558,90 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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1.022,39 |
| 05/02/2021 |
Pagamento de Empenho 436/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.679,41 |
| TOTAL |
8.436,80 |
8.436,80 |
8.436,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
