| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN |
| Número do empenho: | 4362 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 13,50 | ||
| 18/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 13,50 | ||
| 02/12/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4362/2021 SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN - 598 | 13,50 | ||
| TOTAL | 13,50 | 13,50 | 13,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
