| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4376 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR FOLHA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 380,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR FOLHA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 380,38 | ||
| 18/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR FOLHA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 380,38 | ||
| 02/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 380,38 | ||
| TOTAL | 380,38 | 380,38 | 380,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
