| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS |
| Número do empenho: | 4378 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 20 MT DE MALHA FORRO BRANCA P/ MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EM GRU- PO DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZA- ÇÃO. | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 20 MT DE MALHA FORRO BRANCA P/ MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EM GRU- PO DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZA- ÇÃO. | 378,00 | ||
| 18/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002190; | 378,00 | ||
| 02/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4378/2021 SIRLEI TECIDOS - 436 | 378,00 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
