| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADAIR SUTEL |
| Número do empenho: | 4387 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE GOLEIRAS FUTEBOL CAMPO DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO ULMERINDO MACHADO E JOSÉ BONIFÁCIO. | 746,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE GOLEIRAS FUTEBOL CAMPO DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO ULMERINDO MACHADO E JOSÉ BONIFÁCIO. | 746,00 | ||
| 18/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037644248; | 746,00 | ||
| 03/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853359 PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2021 ADAIR SUTEL - 4950 | 746,00 | ||
| TOTAL | 746,00 | 746,00 | 746,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
