| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADAIR SUTEL |
| Número do empenho: | 4389 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 24,4 MT DE CHAPA GALVANIZADA DE 0,50MM CORTE DE 0,30CM COM MONTAGEM, PAA COLOCAÇÃO NA COBERTURA DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 3.001,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 24,4 MT DE CHAPA GALVANIZADA DE 0,50MM CORTE DE 0,30CM COM MONTAGEM, PAA COLOCAÇÃO NA COBERTURA DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 3.001,20 | ||
| 18/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037614203; | 3.001,20 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 4389/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 124 | 3.001,20 | ||
| TOTAL | 3.001,20 | 3.001,20 | 3.001,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
