| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4398 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTE- ZIANOS E BOMBAS D"GUA. C/ VENCIMEN- TO P/ MÊS DEZEMBRO DE 2021. | 36.398,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTE- ZIANOS E BOMBAS D"GUA. C/ VENCIMEN- TO P/ MÊS DEZEMBRO DE 2021. | 36.398,48 | ||
| 30/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA Nº 55 3617 1141. DE USO CENTRO ADM MUNICIPAL. C/ VENCIMENTO P/ NOVEMBRO. | 36.398,48 | ||
| 30/11/2021 | Estorno Duplicidade de Empenho. | -5.764,21 | ||
| 30/11/2021 | Estorno devido duplicidade de Valores. | -5.764,21 | ||
| 02/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 30.634,27 | ||
| TOTAL | 30.634,27 | 30.634,27 | 30.634,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
