Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 02 2021 |
4.040,29 |
|
|
| 26/01/2021 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores municipais com gozo ferias 01/02/2021 a 01/03/2021 |
|
4.040,29 |
|
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
13,78 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
51,21 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
267,07 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
484,02 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
781,50 |
| 05/02/2021 |
Pagamento de Empenho 440/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.442,71 |
| TOTAL |
4.040,29 |
4.040,29 |
4.040,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
