| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 4413 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - Transporte Escolar União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO KOMBI PLACA ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO TP Nº 05/2021. | 749,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO KOMBI PLACA ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO TP Nº 05/2021. | 749,70 | ||
| 30/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/881; | 749,70 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 4413/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 749,70 | ||
| TOTAL | 749,70 | 749,70 | 749,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
