| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4428 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, GEOMETRIA DO VEICULO PLACAS IYO-5513 GABINETE/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, GEOMETRIA DO VEICULO PLACAS IYO-5513 GABINETE/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 120,00 | ||
| 01/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/126; | 120,00 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 4428/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
