Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 12 2021 |
8.961,01 |
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| 02/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES COM GOZO FERIAS 01/12/2021 A 31/12/2021 |
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8.961,01 |
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| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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592,32 |
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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701,33 |
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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1.103,30 |
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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20,67 |
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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163,65 |
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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413,84 |
| 09/12/2021 |
Pagamento de Empenho 4466/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.965,90 |
| TOTAL |
8.961,01 |
8.961,01 |
8.961,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
