Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 12 2021 |
1.550,00 |
|
|
| 02/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES COM GOZO FERIAS 01/12/2021 A 31/12/2021 |
|
1.550,00 |
|
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
|
|
102,46 |
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
|
|
169,50 |
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
|
|
370,35 |
| 09/12/2021 |
Pagamento de Empenho 4476/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
907,69 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
