| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 4477 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FÉRIAS 12 2021 | 278,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FÉRIAS 12 2021 | 278,75 | ||
| 02/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES COM GOZO FERIAS 01/12/2021 A 31/12/2021 | 278,75 | ||
| 14/12/2021 | Pagamento de Empenho 4477/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 63,96 | ||
| 15/12/2021 | Estorno devido pgto pela extra orç. | -214,79 | ||
| 15/12/2021 | Estorno devido pgto pela extra orç. | -214,79 | ||
| TOTAL | 63,96 | 63,96 | 63,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
