| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4537 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: 13 salario 2021 | 7.491,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: 13 salario 2021 | 7.491,66 | ||
| 02/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER EXECUTIVO | 7.491,66 | ||
| 02/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde | 591,74 | ||
| 13/12/2021 | Pagamento de Empenho 4537/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.899,92 | ||
| TOTAL | 7.491,66 | 7.491,66 | 7.491,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/12/2021 | 591,74 | Lançada | |
| TOTAL | 591,74 |
