| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 MT DE CABO ISOLADO DUPLEX 1X10+10MM, PARA UTILIZAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA ESQUINA MARTINS. | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 MT DE CABO ISOLADO DUPLEX 1X10+10MM, PARA UTILIZAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA ESQUINA MARTINS. | 156,00 | ||
| 02/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/018528; | 156,00 | ||
| 13/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2021 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
