| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 4584 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FERIAS RENATA 2021 | 200,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FERIAS RENATA 2021 | 200,03 | ||
| 03/12/2021 | pela despesa empenhada ref a ferias concedidas a servidora Renata Brizolla | 200,03 | ||
| 14/12/2021 | Pagamento de Empenho 4584/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,03 | ||
| TOTAL | 200,03 | 200,03 | 200,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
