| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 4626 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/12/2021 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 344,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/12/2021 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 344,40 | ||
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/12/2021 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 344,40 | ||
| 16/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2021 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 | 344,40 | ||
| TOTAL | 344,40 | 344,40 | 344,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
