| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 4640 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONEXÃO PVC, HIDROMETRO, JOELHO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONEXÃO PVC, HIDROMETRO, JOELHO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 784,00 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000018600; | 784,00 | ||
| 17/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4640/2021 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 784,00 | ||
| TOTAL | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
