| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VICTOR JACQUES BINELLO |
| Número do empenho: | 4642 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE, DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 618,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE, DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 618,00 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037868819; 890/038080851; | 618,00 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento de Empenho 4642/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 618,00 | ||
| TOTAL | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
