| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VICTOR JACQUES BINELLO |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 277,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 277,00 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038080893; | 277,00 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento de Empenho 4644/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 277,00 | ||
| TOTAL | 277,00 | 277,00 | 277,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
