| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 4656 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 1 LAMPADA 1 POLO PARA VEICULO PLACAS IZZ6B20 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 1 LAMPADA 1 POLO PARA VEICULO PLACAS IZZ6B20 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 4,00 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001237; | 4,00 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1237; | 4,00 | ||
| 03/12/2021 | MUDANÇA DE RECURSO VINCULADO. | -4,00 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento de Empenho 4656/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,00 | ||
| TOTAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
